{"id":2689,"date":"2020-08-11T13:30:08","date_gmt":"2020-08-11T16:30:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/?p=2689"},"modified":"2021-10-07T18:33:14","modified_gmt":"2021-10-07T21:33:14","slug":"primerbiz-roteiro-inicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.primerbiz.com.br\/index.php\/2020\/08\/11\/primerbiz-roteiro-inicial\/","title":{"rendered":"PrimerBiz – Roteiro Inicial"},"content":{"rendered":"\n

Bem-vindo ao Sistema de Gest\u00c3\u00a3o ERP PrimerBiz!\u00c2\u00ad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Elaboramos um roteiro inicial<\/em><\/strong> com o objetivo de orientar e facilitar a utiliza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do sistema, propondo a sequ\u00c3\u00aancia ideal dos processos e cadastramentos iniciais.<\/p>\n\n\n\n

Sugerimos sua leitura completa, antes de iniciar sua navega\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o no sistema PrimerBiz.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PRIMEIRO ACESSO – Cadastramento de senha \/ usu\u00c3\u00a1rio administrador<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como seu primeiro acesso, voc\u00c3\u00aa j\u00c3\u00a1 recebeu da nossa central em seu e-mail os dados sobre link e\/ou endere\u00c3\u00a7o de acesso ao sistema, nome de usu\u00c3\u00a1rio e senha provis\u00c3\u00b3ria. Se n\u00c3\u00a3o recebeu, por favor, verifique sua caixa Spam, ou, entre em contato com a nossa central pelo tel. (11)5641-5243, ramais 213 ou 214.<\/p>\n\n\n\n

Ao usu\u00c3\u00a1rio administrador, <\/strong><\/em>\u00c3\u00a9 permitido o acesso a todos os m\u00c3\u00b3dulos do sistema, al\u00c3\u00a9m de possuir todas as permiss\u00c3\u00b5es de uso e trabalho. Portanto, este \u00c3\u00a9 um usu\u00c3\u00a1rio fundamental, respons\u00c3\u00a1vel pelo cadastramento, gerenciamento de acessos e permiss\u00c3\u00b5es de todos os outros usu\u00c3\u00a1rios do sistema na empresa. O passo seguinte \u00c3\u00a9 alterar a senha provis\u00c3\u00b3ria do usu\u00c3\u00a1rio administrador<\/strong><\/em>, por uma nova, exclusiva e confidencial. Para a cria\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de nova senha para o usu\u00c3\u00a1rio administrador<\/em><\/strong> clique aqui<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Uma vez definida sua nova senha como usu\u00c3\u00a1rio Administrador<\/em><\/strong>, \u00c3\u00a9 fundamental a leitura dos itens a seguir. Eles lhe fornecer\u00c3\u00a3o uma sequ\u00c3\u00aancia de passos iniciais importantes de cadastramentos, permiss\u00c3\u00b5es, processos e orienta\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 1 \u00e2\u0080\u0093 Cadastros Iniciais: Usu\u00c3\u00a1rios, Perfil e Permiss\u00c3\u00b5es<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como pr\u00c3\u00b3ximo passo, devemos realizar o cadastramento dos demais Usu\u00c3\u00a1rios \/ Pessoas que ir\u00c3\u00a3o utilizar e operar o sistema PrimerBiz, os m\u00c3\u00b3dulos que ser\u00c3\u00a3o acessados e respectivos privil\u00c3\u00a9gios de uso.<\/p>\n\n\n\n

Para definir esses perfis, basta clicar nas palavras correspondentes evidenciadas a seguir: Usu\u00c3\u00a1rio<\/strong><\/a>, perfil<\/strong><\/a>, e <\/strong>permiss\u00c3\u00b5es<\/strong><\/a> . <\/strong>Ao escolher a op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o usu\u00c3\u00a1rio<\/strong><\/a>, ser\u00c3\u00a1 apresentada na \u00c3\u00a1rea superior da tela a frase padr\u00c3\u00a3o de ajuda: \u00e2\u0080\u009cPrecisa de ajuda com essa tela?\u00e2\u0080\u009d Trata-se de<\/em> um link que o redirecionar\u00c3\u00a1 ao respectivo cap\u00c3\u00adtulo dentro do manual para dirimir d\u00c3\u00bavidas e verificar as orienta\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es sobre determinada funcionalidade do sistema. O mesmo proceder\u00c3\u00a1 em todas as demais telas \/ funcionalidades do sistema PrimerBiz. Ou seja, sempre que surgirem d\u00c3\u00bavidas em alguma tela, voc\u00c3\u00aa poder\u00c3\u00a1 acessar o respectivo cap\u00c3\u00adtulo no Manual PrimerBiz em \u00e2\u0080\u009cPrecisa de alguma ajuda com esta tela?\u00e2\u0080\u009d. Veja onde, conforme evidenciado em vermelho na tela abaixo. Ela estar\u00c3\u00a1 presente na maioria dos m\u00c3\u00b3dulos do PrimerBiz<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Etapa 2 \u00e2\u0080\u0093 Cadastrando Empresas, Fornecedores, Clientes e demais<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s o Primeiro Acesso<\/strong> e a Etapa<\/strong> 1 <\/strong>– Cadastros Iniciais<\/strong>, os demais dados e informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es devem ser cadastrados. Estes cadastramentos dever\u00c3\u00a3o ser iniciados pelas empresas<\/strong><\/a>, seguido do cadastramento de servi\u00c3\u00a7os<\/strong><\/a>, contratos<\/strong><\/a>, transportadoras<\/strong><\/a>, representantes<\/strong><\/a>, fornecedores<\/strong><\/a>, classifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o fiscal<\/strong><\/a>, clientes<\/strong><\/a>, <\/strong>cfop<\/strong><\/a>,<\/strong> formas de pagamento<\/strong><\/a>, e condi\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de pagamento<\/strong><\/a>, etc.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 3 \u00e2\u0080\u0093 Cadastrando Contratos de Presta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de Servi\u00c3\u00a7os<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

O sistema de gest\u00c3\u00a3o ERP PrimerBiz contempla o cadastramento dos contratos de presta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de servi\u00c3\u00a7os, agilizando a emiss\u00c3\u00a3o de notas fiscais de servi\u00c3\u00a7os por meio de integra\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o com grande parte das Prefeituras Municipais, eliminando a necessidade de gerar arquivos (como o de RPS) e, posterior an\u00c3\u00a1lise das informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es enviadas, permitindo um controle simples e direto dos seus destinat\u00c3\u00a1rios e os servi\u00c3\u00a7os a serem prestados. Antes de cadastrar um contrato de presta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de servi\u00c3\u00a7os, devem ser cadastrados os servi\u00c3\u00a7os que a empresa oferece. Para tanto, acesse a op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Cadastro de Servi\u00c3\u00a7os<\/strong><\/a>. Esta rotina armazena as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es essenciais para a emiss\u00c3\u00a3o das NFe, como por exemplo: CNAE, descri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, descri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o para faturamento, c\u00c3\u00b3digo da NFe na prefeitura, etc. Lembrando que os campos assinalados por * s\u00c3\u00a3o de preenchimento obrigat\u00c3\u00b3rio. Clique no link a seguir para acessar a funcionalidade de cadastramento dos Contratos de Presta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de Servi\u00c3\u00a7os<\/strong><\/a>. Ap\u00c3\u00b3s completar as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es obrigat\u00c3\u00b3rias e necess\u00c3\u00a1rias, a aba Servi\u00c3\u00a7os<\/strong> estar\u00c3\u00a1 disponibilizada para receber dados do servi\u00c3\u00a7o, valor correspondente, etc. Uma outra aba, Documentos<\/strong>, tamb\u00c3\u00a9m estar\u00c3\u00a1 disponibilizada, permitindo serem realizados uploads<\/em><\/strong> dos arquivos importantes, como minutas, contratos, aditamentos, etc.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 4 \u00e2\u0080\u0093 Emiss\u00c3\u00a3o da NFe de Servi\u00c3\u00a7o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma vez cadastrados os Servi\u00c3\u00a7os e os Contratos (Etapa 3), seguimos para a emiss\u00c3\u00a3o da NFe que pode ser acessada pela op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Emiss\u00c3\u00a3o de Notas de Servi\u00c3\u00a7o<\/strong><\/a>. Um modo r\u00c3\u00a1pido e simples, \u00c3\u00a9 selecionar o servi\u00c3\u00a7o a ser faturado, escolher a compet\u00c3\u00aancia da nota emitida e pressionar o bot\u00c3\u00a3o Pesquisar. Ser\u00c3\u00a3o apresentados os servi\u00c3\u00a7os a serem faturados, bastando selecion\u00c3\u00a1-los e pressionar o bot\u00c3\u00a3o Emitir Nota em Lote.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 5 \u00e2\u0080\u0093 Contas a Receber<\/strong><\/p>\n\n\n\n

As informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es financeiras s\u00c3\u00a3o essenciais para o fluxo a receber da empresa. Para as a\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de recebimento dos t\u00c3\u00adtulos, as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es nos cadastros de centro de custos<\/strong><\/a>, plano de contas<\/strong><\/a>, <\/strong>\u00c2\u00a0conta corrente<\/strong><\/a>, hist\u00c3\u00b3rico banc\u00c3\u00a1rio<\/strong><\/a>, j\u00c3\u00a1 devem estar cadastradas e consistidas.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 6 \u00e2\u0080\u0093 Gerando a Cobran\u00c3\u00a7a Banc\u00c3\u00a1ria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ap\u00c3\u00b3s os lan\u00c3\u00a7amentos dos t\u00c3\u00adtulos no contas a receber, as cobran\u00c3\u00a7as banc\u00c3\u00a1rias (boletos<\/strong><\/a>) devem ser geradas. Para tanto, seleciona-se o tipo de cobran\u00c3\u00a7a e o banco e, manualmente, gera-se um boleto banc\u00c3\u00a1rio<\/strong><\/a>, em seguida, gera-se o arquivo remessa<\/strong><\/a> para ser enviado ao banco. Diariamente, \u00c3\u00a9 feito o retorno<\/strong><\/a> dos arquivos de cobran\u00c3\u00a7a do banco especificado com a conta corrente atualizada.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 7 \u00e2\u0080\u0093 Contas a Pagar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Junto com o fluxo a receber, o fluxo a pagar \u00c3\u00a9 uma das ferramentas fundamentais para as a\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es financeiras. De modo semelhante aos cadastros do contas a receber, as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de cadastramento dos demais cadastros (centro de custos, conta corrente, hist\u00c3\u00b3rico banc\u00c3\u00a1rio, etc.) j\u00c3\u00a1 devem estar consistidas.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 8 \u00e2\u0080\u0093 Conta Corrente, Extrato Banc\u00c3\u00a1rio e Movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Banc\u00c3\u00a1ria<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ao liquidar um t\u00c3\u00adtulo a receber ou a pagar, manual ou automaticamente, o valor movimentado \u00c3\u00a9 lan\u00c3\u00a7ado conforme a opera\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o d\u00c3\u00a9bito ou cr\u00c3\u00a9dito na conta banc\u00c3\u00a1ria designada para receber a movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, atrav\u00c3\u00a9s da movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o banc\u00c3\u00a1ria<\/strong><\/a>. Desse modo, o sistema apresentar\u00c3\u00a1 dois formatos poss\u00c3\u00adveis para a visualiza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do extrato banc\u00c3\u00a1rio<\/strong><\/a>, o da empresa e o extrato da institui\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o banc\u00c3\u00a1ria. Por meio da concilia\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o banc\u00c3\u00a1ria, o resultado do saldo banc\u00c3\u00a1rio ser\u00c3\u00a1 coincidente entre as contas Empresa e Banco.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 9 \u00e2\u0080\u0093 Cadastrando Produtos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Antes do cadastramento dos produtos, inicialmente, devem ser cadastradas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es sala de estoque<\/strong><\/a>, fator de entrada<\/strong><\/a>, grupos<\/strong><\/a> e subgrupos<\/strong><\/a>. Como os produtos devem estar relacionados com os devidos tributos, \u00c3\u00a9 extremamente \u00c3\u00batil j\u00c3\u00a1 providenciar o cadastramento desses tributos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS. Tamb\u00c3\u00a9m, os tributos espec\u00c3\u00adficos para cada estado (UF). Deve-se, ainda, cadastrar as CFOP (C\u00c3\u00b3digo Fiscal de Opera\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es e Presta\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es). Esta \u00c3\u00a9 uma etapa trabalhosa, por\u00c3\u00a9m, extremamente \u00c3\u00batil para as emiss\u00c3\u00b5es das notas fiscais, pois, agiliza, em muito, o processo de faturamento e a emiss\u00c3\u00a3o dos pedidos de venda. Estas informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es podem ser inclu\u00c3\u00addas gradativamente conforme as necessidades operacionais. Lembramos que os tributos est\u00c3\u00a3o relacionados com o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). Para cadastramento dos tributos, acesse CFOP <\/strong><\/a>e Classifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o Fiscal<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Com as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es dos cadastros acima j\u00c3\u00a1 consistidas, o produto<\/strong><\/a>, propriamente dito, j\u00c3\u00a1 pode ser cadastrado (NCM, tipo, descri\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, unidade, etc.).<\/p>\n\n\n\n

Etapa 10 – Pedido de Venda<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uma vez cadastradas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es dos itens anteriores, o Pedido de Venda est\u00c3\u00a1 apto para ser utilizado na op\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o venda<\/strong><\/a> e condi\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de pagamento<\/strong><\/a>. Importante: \u00c3\u00a9 necess\u00c3\u00a1rio a elabora\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do invent\u00c3\u00a1rio f\u00c3\u00adsico para a defini\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o da posi\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o inicial do estoque. Este invent\u00c3\u00a1rio \u00c3\u00a9 lan\u00c3\u00a7ado atrav\u00c3\u00a9s da movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de produto<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 11 \u00e2\u0080\u0093 Emiss\u00c3\u00a3o da NFe de Produto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Com o pedido de venda lan\u00c3\u00a7ado e aprovado<\/strong><\/a>, a emiss\u00c3\u00a3o da nota fiscal<\/strong><\/a> pode ser realizada. Para a aprova\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o <\/strong><\/em>do pedido de venda, ap\u00c3\u00b3s Pesquisar Pedidos, localize o pedido em quest\u00c3\u00a3o. Para sua aprova\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, localize-o na coluna A\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es do Pedido<\/strong> e clique no bot\u00c3\u00a3o Aprovar Pedido<\/strong>. Com o pedido de venda lan\u00c3\u00a7ado e aprovado<\/strong><\/em>, ap\u00c3\u00b3s Pesquisar Pedidos, localize o pedido em quest\u00c3\u00a3o. Para a emiss\u00c3\u00a3o da nota fiscal<\/strong><\/em>, localize a coluna A\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es da Nota Fiscal<\/strong> e clique no bot\u00c3\u00a3o Faturar Nota Fiscal<\/strong>. Normalmente, na emiss\u00c3\u00a3o da NFe, s\u00c3\u00a3o geradas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es dos t\u00c3\u00adtulos a receber. O sistema gera esses t\u00c3\u00adtulos e, automaticamente, registra os mesmos no contas a receber. Importante: al\u00c3\u00a9m do certificado digital j\u00c3\u00a1 estar disponibilizado, todas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es anteriores, tamb\u00c3\u00a9m devem estar consistidas e cadastradas, pois fazem parte do pedido de venda.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 12 \u00e2\u0080\u0093 Compras<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este m\u00c3\u00b3dulo gera o pedido de compra<\/strong><\/a> dos produtos. O lan\u00c3\u00a7amento \u00c3\u00a9 simples e utiliza, praticamente, todas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es j\u00c3\u00a1 cadastradas e consistidas anteriormente. Uma vez recebida, conferida e liberada a NFe (danfe e .xml) correspondente \u00c3\u00a0 essa compra, os valores financeiros e quantidades especificadas s\u00c3\u00a3o, automaticamente, lan\u00c3\u00a7ados como entrada na movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de produto<\/strong><\/a> e na movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do contas a pagar<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Etapa 13 \u00e2\u0080\u0093 Produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o – Ficha T\u00c3\u00a9cnica<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O m\u00c3\u00b3dulo de produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o \u00c3\u00a9 o respons\u00c3\u00a1vel pela disponibiliza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do produto acabado no estoque para a venda. Ap\u00c3\u00b3s consistidas as informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es dos produtos, como mat\u00c3\u00a9ria prima<\/strong>, material de embalagem<\/strong><\/a>, etc., o passo seguinte \u00c3\u00a9 cadastrar tipo de recurso<\/strong><\/a>, especifica\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es<\/strong><\/a> e, somente ap\u00c3\u00b3s, deve-se proceder o cadastramento da ficha t\u00c3\u00a9cnica<\/strong><\/a> ou f\u00c3\u00b3rmula<\/strong><\/a> ou, ainda, descritiva<\/strong><\/a> do produto.<\/p>\n\n\n\n

Etapa 14 \u00e2\u0080\u0093 Ordens de Produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A emiss\u00c3\u00a3o das ordens de produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o requer o cadastramento pr\u00c3\u00a9vio das informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es de: centro de trabalho<\/strong><\/a>, recursos<\/strong><\/a>, manuten\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o<\/strong><\/a>, pausa<\/strong> <\/a>e defeito<\/strong><\/a>. Com todas essas informa\u00c3\u00a7\u00c3\u00b5es cadastradas e consistidas, pode-se, ent\u00c3\u00a3o, emitir uma ordem de produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o<\/strong>.<\/a> A ordem de produ\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o, ao ser finalizada, far\u00c3\u00a1 a movimenta\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o de entrada dos produtos para a devida atualiza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do saldo em estoque.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bem-vindo ao Sistema de Gest\u00c3\u00a3o ERP PrimerBiz!\u00c2\u00ad Elaboramos um roteiro inicial com o objetivo de orientar e facilitar a utiliza\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o do sistema, propondo a sequ\u00c3\u00aancia ideal dos processos e cadastramentos iniciais. Sugerimos sua leitura completa, antes de iniciar sua navega\u00c3\u00a7\u00c3\u00a3o no sistema PrimerBiz. PRIMEIRO ACESSO – Cadastramento de senha \/ usu\u00c3\u00a1rio administrador Como seu primeiro ..<\/p>\n

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